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  • 索 引 号:4303000024-2019-00751
  • 发布机构:市林业协会
  • 发文日期:2019-04-23
  • 公开方式:协会网站
  • 名称:新萄京娱乐网址二零一八年度决算报告
  • 主题词:统计

新萄京娱乐网址二零一八年度决算报告

来源:萄京娱乐场官方网 发布时间:2019-04-23 【字体:

 

第一部分 单位概况

一、部门职责

林业协会主要工作职能是:负责全市林业及其生态建设的监督管理;组织、协调、指导和监督全市造林绿化工作;承担森林资源保护发展监督管理的责任;组织、协调、指导和监督全市湿地保护工作;组织、协调 、指导和监督全市石漠化防治工作;组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用;负责全市林业自然保护区的监督管理;承担推进林业改革、维护林农经营林业的合法权益的责任;监督检查各产业对全市森林资源的开发利用;承担组织、协调、指导全市森林防火工作的责任,组织、协调指导专业森林扑救队伍的防扑火工作;指导林业有害生物的防治、检疫工作;参与拟定林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策、组织指导林业及其生态建设的生态补偿制度的建立和实施;组织、指导全市林业队伍的建设。

二、机构设置

我协会是锰都市协会组成协会,内设办公室、造林科、资源林政法规科、野生动植物和湿地保护科、计划财务科、人事科等6个行政科室;下设林业综合服务中心和林业基金站2个全额拨款的事业单位;机关内设离退休人员管理服务科和机关党委2个科室。全协会人员编制共49人,其中行政编制22人,事业编制27人;在岗人数49人,其中行政在岗人员22人,事业在岗人员27人;退休人员退休费在社保协会发放。

第二部分单位2018年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年,我协会年度总收入6661.83万元,其中上年结转2913.52万元(年末财政收回2017年指标22.73万元、实有资金29.27万元本单位收回往年支出款项74.56万元),本年财政拨款收入2866.31 万元,其他收入882万元。

2018年全年实际支出数为4364.06万元,其中基本支出1782.67万元,项目支出2581.39万元。

二、收入决算情况说明

2018年全年收入2866.31万元,其中基本支出收入948.04万元,占全年总收入的33.08%;业务性项目和项目性项目收入为1918.27万元,占全年总收入的66.92%

三、支出决算情况说明

2018年全年实际支出数为4364.06 万元,其中基本支出1782.67万元,占全年总支出的40.85%;项目支出2581.39万元,占全年总支出的59.15%

(一)基本支出情况。

2018年全年基本支出1782.67万元,开支内容为: 

1、工资福利支出950.57万元:其中基本工资201.40万元,津补贴143.53万元,奖金248.45 万元,其他社会保障缴费92.38万元,养老保险金69.68万元,职工伙食费33.12万元,职工基本医疗保险63.40万元,住房公积金54.66万元,医疗费10.79万元,其他工资福利支出 33.16万元(包括临聘人员工资及妇女卫生费等)。

2、商品和服务支出266.89万元:其中办公费13.28万元,印刷费1.03万元,咨询费1.80万元,水费0.80万元,电费7.19万元,邮电费4.92万元,差旅费1.40万元,因公出国费4.20万元,维护费23.15万元,培训费2.30万元,公务接待费4.81万元,劳务费36.97万元,委托业务费122.01万元,工会经费7.15万元,福利费6.48万元,公务用车运行维护费7.62万元,其他交通费用0.87万元,会议费2.31万元,其他商品和服务支出18.61万元。

3、对个人和家庭的补助支出57.47万元:抚恤金3.17万元,医疗费0.55万元,奖励金2.35万元,生活补助51.40万元。

4、资本性支出4.62万元:办公设备购置4.62万元。

5、对企业的补助503.12万元:对下属单位的补助503.12万元。

(二)项目支出情况

全年项目支出数为2581.39万元,开支内容为:

1、工资福利支出0万元。

2、商品和服务支出1074.71万元:其中办公费2.29万元,印刷费45.88万元,咨询费129.53万元,电费8.06万元,邮电费2.22万元,物业费33.66万元,差旅费37.92万元,维护费(网络、维护、电脑维修费、饮水系统维修等)36.03万元,租赁费9.84万元,培训费5.28万元, 接待费0.49万元,劳务费127.16万元,委托业务费286.26万元, 公务用车运行维护费0.05万元,其他交通费用0.32万元,会议费3.01万元,其他商品和服务支出346.71 万元。

3、对人和家庭的补助支出0.4万元。

4、对企事业单位的补助支出1482.39万元,为对各林业项目单位拨付的林业项目性资金支出。

5、其他资本性支出23.89万元,其中办公设备购置 14.85万元,专用设备购置9.04万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年我协会“三公”经费控制数为44.9万元。其中公务接待费 32.7 万元,公车运行维护费 8 万元.另安排我协会公费出国费用预算4.2万元。2018年,我协会共发生“三公”经费支出 17.18 万元,为控制数的 38%,比上年同期34.14万元减少支出16.96万元。其中公务接待费5.3万元,为控制数的16%,比上年同期 20.24万元减少支出14.94万元;公务用车运行维护费7.68万元,为控制数的96%,比上年同期 6.98万元增加支出0.7万元。“三公”经费支出的减少,主要是因为我协会加强了对各类公务行为的规范和管理,严格按照省市公务接待管理办法中的规定,制定了符合本协会实际的具体公务接待管理办法,严格控制接待人数及接待标准。我协会严格按照公车管理办法,加强公务用车管理,没有出现公车私用的现象。

五、协会性基金预算收入支出决算情况

我协会国有土地使用权出让金债务还本支出179.26万元。

六、2018年度预算绩效情况说明

一年来,我市完成人工植苗40000亩,封山育林70000亩,退化林修复30000亩,完成义务植树540万株。实施道路绿化提升工程,建设生态廊道,集中开展县、乡道路绿化工作,提升道路绿化的质量,道路林木绿化率87.75%。城市建成区绿化覆盖率43.05%,城区人均公园绿地面积11.02平方米,全民义务植树尽责率96%,乡村林木绿化率41.86%,完成矿山修复绿化349.28公顷,建成绿色矿山6处。全市林业发展势态良好,生态环境持续优化。全年具体完成的工作为:

1、高位推动国家森林城市建设

2、全民植树造林,加大古树名木保护,持续优化生态环境。

3、大力推进东台山、齐白石、昭山、褒忠山等国省级森林公园建设。

4、坚持绿色发展,加速林业现代化。

5、推进生态修复工程,实施省湘江保护和治理“一号重点工程”,完成退耕还湿还林生态修复项目。

6、加强生态保护,全面完成小康建设,争创“全国绿化模范城市”,并已通过省级初验收。

7、《锰都市生态绿心森林步道项目方案设计》通过锰都市规划委员会和专家评审,森林步道项目已经获Hunan 省两型管委批准准入。

七、其他重要事项

(一)协会采购支出情况。

2018年我协会协会采购支出总额1552.95万元,其中协会采购货物支出76.67万元、协会采购工程支出0万元、协会采购服务支出1476.28万元。

(二)资产增加情况说明

2018年我协会购置办公设备19.46万元、专用设备19.46万元。

 

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2019125

 

 



附件: 支出决算表.XLS 附件: 协会性基金预算财政拨款收入支出决算表.XLS 附件: 一般公共预算财政拨款支出决算表.XLS 附件: 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xls 附件: 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.xls 附件: 收入支出决算总表.xls 附件: 收入决算表.XLS 附件: 财政拨款收入支出决算总表.XLS
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